4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 16/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
13061/001-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
10679/002-2015       
469,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
469,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/006-2015       
312,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
312,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/007-2015       
1.600,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/019-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/021-2015       
184,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
184,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,58
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/004-2015       
931,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
931,00
Un.:
%
Quantidade:
23,8700
39,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/008-2015       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LICITAÇÃO 010/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/009-2015       
409,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
409,30
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/001-2015       
3.097,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.097,58
Un.:
%
Quantidade:
1,7700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/002-2015       
42,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
42,43
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
1.755,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
1583/011-2015       
76,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
76,82
Un.:
%
Quantidade:
6,1500
12,50
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/017-2015       
58,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/018-2015       
1.600,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.600,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,98
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
71
7586/001-2015       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
11588/002-2015       
2.612,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.612,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.612,67
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
11760/001-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/015-2015       
1.013,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.013,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/016-2015       
537,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
537,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,47
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
103
1582/013-2015       
2.159,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.159,62
Un.:
%
Quantidade:
98,1600
22,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/004-2015       
211,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
211,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,50
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/011-2015       
1.139,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.139,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.139,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/005-2015       
2.170,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.170,16
Un.:
%
Quantidade:
18,0800
120,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/001-2015       
58,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
58,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/036-2015       
175,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,62
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
186
3416/009-2015       
491,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
491,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
6528/007-2015       
1.046,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.046,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.046,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
11842/001-2015       
1.326,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE DEZEMBRO 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.326,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.326,55
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
483/007-2015       
4.369,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - REF. 10ª PARCELA 
PERÍODO 03/08/15 A 02/09/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
571/008-2015       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - 10ª PARCELA PERÍODO 03/08/2015 A 02/09/2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/043-2015       
1.556,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.556,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.556,65
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/044-2015       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/045-2015       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
231
859/013-2015       
2.781,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.781,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.781,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
231
862/013-2015       
294,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
294,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
278
1014/011-2015       
1.963,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.963,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.963,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/005-2015       
1.241,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.241,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
323
1026/011-2015       
6.972,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.972,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.972,71
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11013/002-2015       
6.111,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA UBS E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.111,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.111,67
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/002-2015       
6.168,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.168,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.168,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
433
1007/011-2015       
371,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
371,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
351
1020/011-2015       
264,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,19
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
433
6726/007-2015       
300,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
351
9855/004-2015       
495,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
Vl.Total:
495,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
401
12274/000-2015       
800,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
400,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,10
2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA 
AO CONTRATO 127/2013 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
400,01
SV
1,0000
400,01
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
351
12275/000-2015       
400,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - 2º TA AO CONTRATO 
127/2013 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,04
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1027/012-2015       
185,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1028/011-2015       
147,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1029/011-2015       
191,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,67
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
462
10848/003-2015       
1.023,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.023,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.023,68
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
462
12278/000-2015       
399,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 - 
2º TA AO CONTRATO 127/2013 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
399,99
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
399,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
447/009-2015       
294,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
294,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3273/009-2015       
346,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
346,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3274/007-2015       
1.299,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.299,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3275/007-2015       
2.307,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.307,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3275/008-2015       
3.671,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.671,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.671,09
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6529/003-2015       
168,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
168,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,54
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/007-2015       
422,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
422,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/005-2015       
402,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
402,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/006-2015       
478,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
478,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,82
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6684/001-2015       
2.949,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
Vl.Total:
1.648,80
Un.:
KG
Quantidade:
720,0000
2,29
2 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
142,59
KG
21,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
694,20
UN
267,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEF - 91,07%, FUND APAE - 2,76%, EJA 
EMEF - 0,81%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,74%, AEE MUNICIPAL - 1,89%, INDÍGENAS - 0,38%, 
QUILOMBOLAS - 0,34% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
464,00
PCT
160,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6685/001-2015       
1.818,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
87,23
Un.:
KG
Quantidade:
61,0000
1,43
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1 - NOTA MIL
638,91
KG
279,0000
2,29
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
522,83
KG
77,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
267,80
UN
103,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 95,74%, CRECHE NOSSO NINHO - 
4,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
301,60
PCT
104,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6686/001-2015       
1.652,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
74,36
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
1,43
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
676,00
CX
1.300,0000
0,52
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
434,56
KG
64,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
221,00
UN
85,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 97,07%, CRECHE NOSSO NINHO - 
5,93% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
246,50
PCT
85,0000
2,90
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6778/003-2015       
1.091,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
131,10
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
3,45
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
225,12
KG
67,0000
3,36
3 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
23,79
KG
3,0000
7,93
4 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - 
SEGMENTOS: EMEI - 95,77%, EMEI NOSSO NINHO - 4,23% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
711,20
KG
140,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6782/001-2015       
1.284,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
627,99
Un.:
KG
Quantidade:
173,0000
3,63
2 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
656,61
KG
129,0000
5,09
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6782/002-2015       
684,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA TOMY: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
684,99
Un.:
KG
Quantidade:
129,0000
5,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6782/003-2015       
610,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
610,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
5,09
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/008-2015       
336.435,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336.435,41
Un.:
KM
Quantidade:
85.606,9700
3,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
9560/001-2015       
157.698,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 
130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
157.929,75
Un.:
KM
Quantidade:
37.692,0600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
13017/000-2015       
24.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO 10/2014 - C/C 130022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
5.727,9200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
9561/002-2015       
68.503,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO 
10/2014 - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68.503,38
Un.:
KM
Quantidade:
16.349,2600
4,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
551
469/013-2015       
1.757,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.757,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
551
3277/007-2015       
1.021,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.021,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/017-2015       
393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
393,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/018-2015       
4.200,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.200,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.200,82
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
648
7714/001-2015       
1.198,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS 
EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.198,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,14
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
1686/003-2015       
500,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do 
equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - ESTIMATIVA 
DE 36.000 PÁGINAS COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - 
ASSISTÊNCIA - REF. 12/06 A 08/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,78
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
5.040,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
652
8295/000-2015       
219,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA UILIZAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
219,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
10,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
10954/003-2015       
202,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
202,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,69
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/009-2015       
393,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
393,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,11
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/010-2015       
426,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
426,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,90
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/016-2015       
393,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
393,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,11
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/017-2015       
5.171,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
5.171,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,68
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
787
9438/003-2015       
6.432,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
3.896,34
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
352,89
UN
1,0000
352,89
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
2.182,95
UN
7,0000
311,85
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
787
9438/004-2015       
6.237,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
1.855,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
2.470,23
UN
7,0000
352,89
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
352,89
UN
1,0000
352,89
4 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
1.559,25
UN
5,0000
311,85
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
991/000-2015       
5.204,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 327 - 157698,08
Vl.Total:
5.204,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.204,04
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
992/000-2015       
11.102,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 325 - 336.435,41
Vl.Total:
11.102,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.102,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
993/000-2015       
792,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 328 - 24000,00
Vl.Total:
792,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
792,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
994/000-2015       
2.260,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 329 - 68503,38
Vl.Total:
2.260,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.260,61
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Dezembro de 2015.